Contrato federal · Empenho 2025NE000166 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAIS LOCAIS PERTENCEN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C M U PRODUTOS HOSPITALARES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.360.050/0001-90) para: referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados aos pacientes e acompanhantes alojados na casai regional de tabatinga e casais locais pertencentes ao dsei alto rio solimões, cujo o ds…. Valor global contratado: R$ 12.978,14. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- C M U PRODUTOS HOSPITALARES, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.360.050/0001-90
- Processooficial
- 25036.000049/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.978,14
- Valor globaloficial
- R$ 12.978,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓ, INTEGRAL, INSTANTÂNEOLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 833 | R$ 15,58 | R$ 12.978,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.978,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.978,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000166 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.978,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.978,14
Faturas
- 51 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.978,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000166 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000049/2024-61
valor global após o termo: R$ 12.978,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763326
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.