Contrato federal · Empenho 2025NE000461 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE TI DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.023005/2025-31.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 05.807.475/0001-08) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para a seção de ti do campus curitiba, pe 90023/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.023005/2025-31.. Valor global contratado: R$ 7.473,70. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 05.807.475/0001-08
- Processooficial
- 23411.023005/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.473,70
- Valor globaloficial
- R$ 7.473,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 50 | R$ 106,88 | R$ 5.344,00 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.133 MHZ, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 30 | R$ 70,99 | R$ 2.129,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.473,70
- A liquidarcalculado
- R$ 7.473,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000461 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.473,70 · a liquidar R$ 7.473,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000461 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023005/2025-31
valor global após o termo: R$ 7.473,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763333
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.