Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ESTE IFPA/CAMPUS CASTANHALCONFORME A EMENDA/05 DA BANCADA DO PARÁ E PROCESSO 23051.000836/2…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou T. D. A. S. (CNPJ 49.264.057/0001-97) para: valor que se empenha para atender com aquisição de bens de tecnologia da informação para este ifpa/campus castanhalconforme a emenda/05 da bancada do pará e processo 23051.000836/2022-79 e pregão/10/2023.. Valor global contratado: R$ 28.605,86. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- T. D. A. S.CNPJ 49.264.057/0001-97
- Processooficial
- 23051.000836/2022-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.605,86
- Valor globaloficial
- R$ 28.605,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 2 | R$ 10.401,93 | R$ 20.803,86 |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 600 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, RESOLUÇÃO COPIADORA 600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 43 PPM, RESOLUÇÃO S… | 2 | R$ 3.901,00 | R$ 7.802,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.605,86
- A liquidarcalculado
- R$ 20.803,86
- Liquidadocalculado
- R$ 7.802,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.605,86 · a liquidar R$ 20.803,86 · liquidado R$ 7.802,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 335641 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.803,86
- 335643 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.802,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.000836/2022-79
valor global após o termo: R$ 28.605,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763334
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.