Contrato federal · Contrato 00090/2025 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS ÀS MANUTENÇÕES PROGRAMADAS (PREVENTIVAS E PREDITIVAS) E NÃO PROGRAMADAS (CORRETIVAS) DA AERONAVE TIPO HELICÓPTERO, MODELO AW139, ANO DE…

Name: Contrato 00090/2025 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LEONARDO DO BRASIL LTDA. (CNPJ 03.216.069/0001-45) para: aquisição de peças e componentes destinados às manutenções programadas (preventivas e preditivas) e não programadas (corretivas) da aeronave tipo helicóptero, modelo aw139, ano de fabricação 2013, prefixo pr-hfv, pertenc…. Valor global contratado: R$ 1.000.000,00. Vigência de 22/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: LEONARDO DO BRASIL LTDA.CNPJ 03.216.069/0001-45
Processooficial: 08200.014139/2024-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.000.000,00
Valor globaloficial: R$ 1.000.000,00
Assinaturaoficial: 22/12/2025
Publicaçãooficial: 23/12/2025
Vigênciaoficial: 22/12/2025 a 22/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PECAS E COMPONENTES - AERONAVE/VEICULO ESPACIAL/SATELITEPECAS E COMPONENTES - AERONAVE/VEICULO ESPACIAL/SATELITE, TIPO SERVO CONTROLE, APLICAÇÃO HELICÓPTERO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRONTAL, COM BLOQUEIO, REFERÊNCIA AC67246	1.000.000	R$ 1,00	R$ 1.000.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 392.044,58
A liquidarcalculado: R$ 392.044,58
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001864 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 392.044,58 · a liquidar R$ 392.044,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

96772 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 244.135,62
97362 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.397,01
96647 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 877,64
96830 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71.856,05
96831 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.256,76
96552 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.630,81
96505 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.176,40
96381 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 286.393,13
96380 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.639,46
95993 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.156,46
95334 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 148.968,71

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 763365
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.