Contrato federal · Empenho 2025NE002016 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME SOLICITAÇÃO 3096257 AUTORIZAÇÃO 3110835 DISPENSA 79/2022 - PROC. 23089.026729/2021-11 VERBA TESOURO
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: para atender despesas ref. ao fornecimento de energia elétrica conforme solicitação 3096257 autorização 3110835 dispensa 79/2022 - proc. 23089.026729/2021-11 verba tesouro. Valor global contratado: R$ 47.393,21. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
- Processooficial
- 23089.026729/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 47.393,21
- Valor globaloficial
- R$ 47.393,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 121.148.287 | R$ 39,12 | R$ 47.393,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 139.582,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 48.393,21
- Pagocalculado
- R$ 91.188,99
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000822 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 92.188,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.000,00 · pago R$ 91.188,99
- 2025NE002016 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.393,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 47.393,21 · pago R$ 0,00
Faturas
- HU2-JUL2025 · emitida 02/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.393,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002016 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.026729/2021-11
valor global após o termo: R$ 47.393,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763366
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.