Contrato federal · Contrato 03170/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINT. REG. DO OESTE DO PARA - SR(PA/O) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 39.774.154/0001-76) para: contratação de empresa para fornecimento de material de consumo, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 20.316,24. Vigência de 12/12/2025 a 12/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO OESTE DO PARA - SR(PA/O) 373037
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 39.774.154/0001-76
- Processooficial
- 54000.083718/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.316,24
- Valor globaloficial
- R$ 20.316,24
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 24 | R$ 116,99 | R$ 2.807,76 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 50, APLICAÇÃO: CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR: BRANCO | 24 | R$ 103,96 | R$ 2.495,04 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 1.728 | R$ 7,98 | R$ 13.789,44 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL | 720 | R$ 1,70 | R$ 1.224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.243,12
- A liquidarcalculado
- R$ 30.243,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.243,12 · a liquidar R$ 30.243,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.375 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 473,38
- 000.002.175 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 421,20
- 000.002.106 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 319,20
- 000.001.986 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 319,20
- 000.002.077 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 319,20
- 000.002.107 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 335,98
- 000.002.108 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 527,12
- 000.002.148 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 473,38
- 000.002.340 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763383
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.