Contrato federal · Contrato 03173/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINT. REG. DO OESTE DO PARA - SR(PA/O) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou 60.264.718 FABIO AUGUSTO FERNANDES DE ALMEIDA (CNPJ 60.264.718/0001-17) para: contratação de empresa para fornecimento de material de consumo, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 4.080,00. Vigência de 12/12/2025 a 12/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO OESTE DO PARA - SR(PA/O) 373037
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- 60.264.718 FABIO AUGUSTO FERNANDES DE ALMEIDACNPJ 60.264.718/0001-17
- Processooficial
- 54000.083718/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.080,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 180, APLICAÇÃO: ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABNT/NBR 14.865, COR: BRANCO | 48 | R$ 85,00 | R$ 4.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.740,00 · a liquidar R$ 3.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004.182.354 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
- 004.052.993 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763402
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.