Contrato federal · Contrato 00071/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA BASE AÉREA DE FORTALEZA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ES…
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CONSTRUTORA KARBONE E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.208.934/0001-28) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas edificações da base aérea de fortaleza, com o fornecimento de materiais e mão de obra especializada, pelo modelo de maior descon…. Valor global contratado: R$ 194.456,25. Vigência de 23/12/2025 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA KARBONE E SERVICOS LTDACNPJ 14.208.934/0001-28
- Processooficial
- 67221.004035/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 194.456,25
- Valor globaloficial
- R$ 194.456,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 194.456,28
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRISTAL / ACRÍLICO /EM PORTA / JANELA / BOX | 1 | R$ 17.602,25 | R$ 17.602,25 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 1 | R$ 28.575,00 | R$ 28.575,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 1 | R$ 5.134,00 | R$ 5.134,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 1 | R$ 92.145,00 | R$ 92.145,00 |
| MAUTENÇÃO E REPARO EQUIPAGEM PASSADEIRAS ALUMÍNIO | 1 | R$ 51.000,00 | R$ 51.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.797,35
- A liquidarcalculado
- R$ 2,93
- Liquidadocalculado
- R$ 2.678,44
- Pagocalculado
- R$ 18.115,98
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000235 · 14/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.591,36 · pago R$ 3.408,64
- 2025NE001209 · 17/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000163 · 18/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.381,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 811,03 · pago R$ 10.570,19
- 2026NE000351 · 25/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 2,93 · liquidado R$ 84,17 · pago R$ 2.912,90
- 2026NE000521 · 03/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.416,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 191,88 · pago R$ 1.224,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763443
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.