Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA DE PEQUENO PORTE, COMPATÍVEL COM CAFÉ EM PÓ E CÁPSULAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INTERNAS DO MRE. CONTRATAÇÃO DIRETA 88/2025.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES (CNPJ 50.607.585/0001-80) para: aquisição de cafeteira elétrica de pequeno porte, compatível com café em pó e cápsulas, para atender às necessidades internas do mre. contratação direta 88/2025.. Valor global contratado: R$ 719,99. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVESCNPJ 50.607.585/0001-80
- Processooficial
- 09266.000047/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00088/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 719,99
- Valor globaloficial
- R$ 719,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - capacidade: 0,90, características adicionais: café expresso e capuccino/jarra refratária/preta, normas técnicas: aisi 304, voltagem: 220 | 1 | R$ 719,99 | R$ 719,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 719,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 719,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 719,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 719,99
Faturas
- 54 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09266.000047/2025-93
valor global após o termo: R$ 719,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763446
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.