Contrato federal · Contrato 00105/2025 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Name: Contrato 00105/2025 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.497.491/0001-87) para: aquisição de 03 (três) liquidificadores industriais para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 1.239,96. Vigência de 23/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
Fornecedoroficial: OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.497.491/0001-87
Processooficial: 23541.000018/2025-56
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90077/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.239,96
Valor globaloficial: R$ 1.239,96
Assinaturaoficial: 22/12/2025
Publicaçãooficial: 24/12/2025
Vigênciaoficial: 23/12/2025 a 22/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, ALTURA 495 MM, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA MOTOR 800 W, TENSÃO NOMINAL 110/ 220 V, PROFUNDIDADE 202 MM	3	R$ 413,32	R$ 1.239,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 826,64
A liquidarcalculado: R$ 826,64
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE006124 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 826,64 · a liquidar R$ 826,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

FornecedorOYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 763473
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.