Contrato federal · Contrato 00081/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO)
HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 09.144.705/0001-57) para: contratação de serviço de impressão e reprografia corporativa (outsourcing de impressão). Valor global contratado: R$ 103.365,36. Vigência de 01/01/2026 a 01/01/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 160445
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 09.144.705/0001-57
- Processooficial
- 64589.005345/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 103.365,36
- Valor globaloficial
- R$ 103.365,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/01/2026 a 01/01/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL | 15.480 | R$ 0,30 | R$ 4.644,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL | 20.436 | R$ 0,44 | R$ 8.991,84 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL | 104.556 | R$ 0,08 | R$ 8.364,48 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL | 452.028 | R$ 0,18 | R$ 81.365,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.683,08
- A liquidarcalculado
- R$ 69.683,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 21/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 51.682,68 · a liquidar R$ 51.682,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002828 · 23/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.000,40 · a liquidar R$ 18.000,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763489
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.