Contrato federal · Contrato 00464/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL GALÃO 20 LITROS PARA A FACULDADE DE…
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA (CNPJ 00.201.182/0001-69) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem:plástico, tipo embalagem: retornável galão 20 litros para a faculdade de medicina da ufmg, nas condições estabel…. Valor global contratado: R$ 7.700,00. Vigência de 19/12/2025 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA/UFMG 153289
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDACNPJ 00.201.182/0001-69
- Processooficial
- 23072.262666/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.700,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 770 | R$ 10,00 | R$ 7.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000364 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.720,00 · a liquidar R$ 4.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35313 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
- 35283 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 330,00
- 35189 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 410,00
- 35113 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
- 35015 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
- 34960 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
- 34866 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
- 34759 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
- 34648 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 34595 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
- 34427 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763496
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.