Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 14/2023. UASG 158142. PROCE…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA (CNPJ 18.607.653/0001-07) para: empenho para custear despesas com aquisição de materiais e equipamentos para automação e segurança da biblioteca do campus presidente figueiredo. pregão 14/2023. uasg 158142. processo 23386.002272/2025-29.. Valor global contratado: R$ 147.000,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDACNPJ 18.607.653/0001-07
- Processooficial
- 23386.002272/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 147.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CÓDIGO BARRALEITORA CÓDIGO BARRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 VDC, TIPO CCD 2048 BITS, VARREDURA LEDS, LUZ VERMELHA, CONEXÃO USB, TIPO ACIONAMENTO GATILHO AUTOMÁTICO, VELOCIDADE LEITURA 300 VARREDURAS POR SEGUNDO (MÍNIM… | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| SISTEMA SEGURANÇASISTEMA SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTO 3 PEDESTAIS (ANTENAS) DETECTORES E 1 CON, TIPO ELETROMAGNÉTICO, APLICAÇÃO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | 1 | R$ 127.000,00 | R$ 127.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 147.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 147.000,00 · a liquidar R$ 147.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3547 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.002272/2025-29
valor global após o termo: R$ 147.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763544
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.