Contrato federal · Empenho 2025NE001450 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA PROAD PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 04.930.131/0001-29) para: aquisicao de material de consumo - demanda proad para abastecimento do almoxarifado. Valor global contratado: R$ 1.648,50. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- NATALIA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 04.930.131/0001-29
- Processooficial
- 23086.125114/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.648,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.648,50
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELA TECIDOFLANELA TECIDO, COMPRIMENTO PEÇA 40 M, LARGURA PEÇA 60 CM, COR FUNDO BRANCA | 250 | R$ 2,25 | R$ 562,50 |
| CERA POLIMENTO PISOCERA POLIMENTO PISO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CARNAÚBA, PARAFINA, ANILINA ORGÂNICA, CERITE E, TIPO DE CARNAÚBA, COR INCOLOR, ASPECTO FÍSICO PASTA | 30 | R$ 36,20 | R$ 1.086,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.648,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.648,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001450 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.648,50 · a liquidar R$ 1.648,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35957 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.648,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001450 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.125114/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.648,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763574
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.