Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DISCO SSD NVME), CONFORME SRE (DOC.SEI 3843779) PREGAO Nº 90023/2024, UASG 158009 PROC.SEI 23411.018138/2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.414.128/0001-58) para: para atender despesas com aquisicao de material de processamento de dados (disco ssd nvme), conforme sre (doc.sei 3843779) pregao nº 90023/2024, uasg 158009 proc.sei 23411.018138/2025-95. fornecedor m e m importacao e ec…. Valor global contratado: R$ 12.012,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDACNPJ 27.414.128/0001-58
- Processooficial
- 23411.018138/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.012,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.012,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 520 MBPS, COMPATIBILIDADE PC/DESKTOP, INTERFACE SATA, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERNO | 42 | R$ 286,00 | R$ 12.012,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.012,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 702,70
- Pagocalculado
- R$ 11.309,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.012,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 702,70 · pago R$ 11.309,30
Faturas
- 1607 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.012,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018138/2025-95
valor global após o termo: R$ 12.012,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763602
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.