Contrato federal · Empenho 2025NE001938 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO TED 15755
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA (CNPJ 61.657.396/0001-39) para: aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda do ted 15755. Valor global contratado: R$ 2.002,04. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDACNPJ 61.657.396/0001-39
- Processooficial
- 23086.140903/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.002,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.002,04
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 16 UN, TIPO ENTRADA8 MICROFONES, TIPO SAÍDA 2 ESTÉREO, 1 MONITOR, 1 FONE, 4 AUX E 4 GRUPO EQU A,EQUALIZAÇÃO 3 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO, CONTROLE… | 1 | R$ 2.002,04 | R$ 2.002,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.002,04
- A liquidarcalculado
- R$ 2.002,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001938 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.002,04 · a liquidar R$ 2.002,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 75 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.002,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001938 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001938 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140903/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.002,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763760
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.