Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS ,ITEM 1 , DISPENSA ELETRÔNICA N ° 90047/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (32977…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 54.962.393 LETICIA VIANA DE FREITAS COSTA (CNPJ 54.962.393/0001-43) para: quantia empenhada para aquisição de chaveiros ,item 1 , dispensa eletrônica n ° 90047/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (32977870).. Valor global contratado: R$ 11.200,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- 54.962.393 LETICIA VIANA DE FREITAS COSTACNPJ 54.962.393/0001-43
- Processooficial
- 08119.001290/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 130 X 40 MM, TIPO IMPRESSÃOFOTOCORROSÃO/ ALTO RELEVO, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCORRENTE E ARGOLA NIQUELADAS, CANTOS ARREDONDADOS , | 280 | R$ 40,00 | R$ 11.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.200,00
Faturas
- 004 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001290/2025-50
valor global após o termo: R$ 11.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763997
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.