Contrato federal · Empenho 2025NE001930 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO TED 15755 - EMENDA 202543340019 DEPUTADA DANDARA - PROJETO ODMULHERESVALES.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda do ted 15755 - emenda 202543340019 deputada dandara - projeto odmulheresvales.. Valor global contratado: R$ 425,70. Vigência de 19/12/2025 a 16/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23086.140913/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 425,70
- Valor globaloficial
- R$ 425,70
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 16/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO, ALIMENTAÇÃO CÁPSULA CARDIÓIDE, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50-15000 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO, SEM CHAVE LIGA/DESLIGA,IMPEDÂNCIA 150 OHMS, APLICAÇÃO ESTÚDIO, PALCO E AUDIT… | 3 | R$ 141,90 | R$ 425,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,70
- A liquidarcalculado
- R$ 425,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001930 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 425,70 · a liquidar R$ 425,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 728 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 425,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001930 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001930 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140913/2025-27
valor global após o termo: R$ 425,70 · vigência até 16/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764039
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.