FORNECIMENTO DE INSUMOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR, CONFORME GRADE DE CONSUMO ELABORADA PELO SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR, TUDO DE ACO…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 373.073,85

A liquidarcalculado

R$ 0,00

Liquidadocalculado

R$ 5.560,04

Pagocalculado

R$ 310.671,61

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2017NE801062 · Não informada339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2018NE800610 · Não informada339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800714 · Não informada339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800602 · Não informada339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800033 · Não informada339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800175 · Não informada339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800176 · Não informada339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800177 · Não informada339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800264 · Não informada339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800012 · Não informada339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE801374 · Não informada339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000102 · 27/01/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.880,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.451,39 · pago R$ 83.429,01
• 2021NE000593 · 14/05/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214.105,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.108,65 · pago R$ 156.155,07
• 2022NE000011 · 07/01/2022339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.087,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.087,53

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00006/2018 · 24/04/2018

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

   valor global após o termo: R$ 1.576.423,68 · vigência até 14/05/2019

2. Termo Aditivo 00009/2019 · 13/05/2019

   PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 15/05/2019 E TÉRMINO EM 14/05/2020.

   valor global após o termo: R$ 1.576.423,68 · vigência até 14/05/2020

3. Termo Aditivo 00008/2020 · 14/05/2020

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 05/2017, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA.

   valor global após o termo: R$ 1.576.423,68 · vigência até 14/05/2021

4. Termo Aditivo 00004/2021 · 14/05/2021

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2017 POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 15/05/2021 E TÉRMINO EM 14/05/2022.

   valor global após o termo: R$ 1.576.423,68 · vigência até 14/05/2022