Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - RECURSO PAES - PR.90002…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (CNPJ 40.748.807/0001-21) para: empenho emitido para aquisição de gêneros alimentícios em atendimento às demandas de oferta de alimentação escolar no ifam campus são gabriel da cachoeira - recurso paes - pr.90002/2025.. Valor global contratado: R$ 1.017,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDACNPJ 40.748.807/0001-21
- Processooficial
- 23443.002132/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.017,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.017,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO | 11 | R$ 7,00 | R$ 77,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO | 30 | R$ 10,00 | R$ 300,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 20 | R$ 32,00 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.017,00
- A liquidarcalculado
- R$ 620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 397,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.017,00 · a liquidar R$ 620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 397,00
Faturas
- 659 · emitida 20/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002132/2025-29
valor global após o termo: R$ 1.017,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764064
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.