Contrato federal · Contrato 00054/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATÉRIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE – TRE/RN, CON…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE) contratou CORMESTRE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 56.058.748/0001-08) para: o objeto do presente contrato é o fornecimento contínuo de matérias de consumo para manutenção de bens imóveis para tribunal regional eleitoral do rio grande do norte – tre/rn, conforme as condições, especificações e exi…. Valor global contratado: R$ 22.559,40. Vigência de 19/12/2025 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTECNPJ 05.792.645/0001-28
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE 070008
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CORMESTRE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 56.058.748/0001-08
- Processooficial
- 09177/2025
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.559,40
- Valor globaloficial
- R$ 22.559,40
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICA | 30 | R$ 273,99 | R$ 8.219,70 |
| TINTA ACRÍLICA | 20 | R$ 228,00 | R$ 4.560,00 |
| TINTA ACRÍLICA | 30 | R$ 325,99 | R$ 9.779,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.929,45
- A liquidarcalculado
- R$ 20.929,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000624 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.929,45 · a liquidar R$ 20.929,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764070
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.