Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 45/2025, EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIA MUNIZA DOS SANTOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇ…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 35.240.721 ANTONIA MUNIZ SANTOS DA SILVA (CNPJ 35.240.721/0001-53) para: nota de empenho para atender despesa com a contratação direta nº 45/2025, em favor da empresa antonia muniza dos santos, referente a prestação de serviços de organização e realização de jantar de confraternização de fim…. Valor global contratado: R$ 21.387,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS 154855
- Local da unidadeoficial
- PEDREIRAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2108207
- Fornecedoroficial
- 35.240.721 ANTONIA MUNIZ SANTOS DA SILVACNPJ 35.240.721/0001-53
- Processooficial
- 23249.054988.2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.387,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.387,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADESDECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES - Organização completa do evento institucional, incluindo jantar, entrega de brindes, ambientação e produção. | 1 | R$ 21.387,00 | R$ 21.387,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.387,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21.387,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.387,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21.387,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 54 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.387,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054988.2025-86
valor global após o termo: R$ 21.387,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764100
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.