Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM ODONTOLÓGICOS
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA (FUNDO DO EXERCITO) contratou EH BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 84.683.556/0001-10) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de imagem odontológicos. Valor global contratado: R$ 25.296,00. Vigência de 23/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0547-00
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA 167416
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- EH BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.CNPJ 84.683.556/0001-10
- Processooficial
- 64594.011121/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00111/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.296,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 12 | R$ 407,00 | R$ 4.884,00 |
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 12 | R$ 1.701,00 | R$ 20.412,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.728,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.108,00
- Pagocalculado
- R$ 8.432,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003678 · 12/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.432,00 · a liquidar R$ 8.432,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000320 · 05/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.296,00 · a liquidar R$ 14.756,00 · liquidado R$ 2.108,00 · pago R$ 8.432,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764159
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.