Contrato federal · Empenho 2025NE001827 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA GERAL DA UFVJM.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA (CNPJ 40.801.863/0001-82) para: aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda geral da ufvjm.. Valor global contratado: R$ 11.289,08. Vigência de 22/12/2025 a 20/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDACNPJ 40.801.863/0001-82
- Processooficial
- 23086.071555/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.289,08
- Valor globaloficial
- R$ 11.289,08
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 20/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 3,00 M, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA… | 11 | R$ 1.026,28 | R$ 11.289,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.289,08
- A liquidarcalculado
- R$ 11.289,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001827 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.289,08 · a liquidar R$ 11.289,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2721 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.289,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001827 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001827 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.071555/2024-14
valor global após o termo: R$ 11.289,08 · vigência até 20/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764174
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.