Contrato federal · Contrato 00031/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA O EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, EM BRASÍLIA – DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE…
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA (CNPJ 03.073.519/0001-98) para: aquisição com fornecimento e instalação de baterias estacionárias para o edifício sede do ministério dos transportes, em brasília – df, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 79.380,00. Vigência de 23/12/2025 a 23/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDACNPJ 03.073.519/0001-98
- Processooficial
- 50000.017478/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.380,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 23/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO,TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 26 AH, APLICAÇÃO NOBREAK,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS) | 252 | R$ 315,00 | R$ 79.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 79.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.380,00 · a liquidar R$ 79.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15937 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 79.380,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764207
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.