Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FIEL COMERCIO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.023804/2025-86.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA (CNPJ 49.243.318/0001-92) para: empenho em favor da empresa fiel comercio, visando a aquisição de itens de limpeza para a pfbra, nos termos do processo 08016.023804/2025-86.. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDACNPJ 49.243.318/0001-92
- Processooficial
- 08016.023804/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00135/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAEsponja Limpeza - material: poliuretano, formato: retangular, aplicação: peças de vidro, inox e superfícies antiaderentes, características adicionais: verde amarela; manta não tecido, fibras sintética… | 1.200 | R$ 0,40 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Faturas
- 3374 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.023804/2025-86
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764210
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.