Contrato federal · Empenho 2025NE001837 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA GERAL DA UFVJM.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou JR CRUZ LICITACOES LTDA (CNPJ 51.971.490/0001-04) para: aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda geral da ufvjm.. Valor global contratado: R$ 40.095,00. Vigência de 22/12/2025 a 20/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- JR CRUZ LICITACOES LTDACNPJ 51.971.490/0001-04
- Processooficial
- 23086.136584/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.095,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.095,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 20/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTI… | 5 | R$ 2.227,50 | R$ 11.137,50 |
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTI… | 13 | R$ 2.227,50 | R$ 28.957,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.095,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.095,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001837 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.095,00 · a liquidar R$ 40.095,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 326 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.095,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001837 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001837 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.136584/2025-10
valor global após o termo: R$ 40.095,00 · vigência até 20/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.