Contrato federal · Contrato 00001/2015 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO.
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AGUAS DO RIO 1 SPE S.A (CNPJ 42.310.775/0001-03) para: contratação de serviço de fornecimentode água e tratamento de esgoto.. Valor global contratado: R$ 1.364.471,88. Vigência de 30/01/2015 a 31/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 1 SPE S.ACNPJ 42.310.775/0001-03
- Processooficial
- 33408.005865/2014-42
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2015
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.364.471,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.364.471,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.728.943,76
- Assinaturaoficial
- 30/01/2015
- Publicaçãooficial
- 11/02/2015
- Vigênciaoficial
- 30/01/2015 a 31/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 1.364.471,88 | R$ 1.364.471,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.892.695,50
- A liquidarcalculado
- R$ 361.307,69
- Liquidadocalculado
- R$ 14.082,33
- Pagocalculado
- R$ 7.728.684,54
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000010 · 10/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.518.623,46 · a liquidar R$ 187.326,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.331.296,99
- 2021NE000040 · 12/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.565.778,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.425.768,67
- 2025NE000011 · 07/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.944.568,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.944.568,88
- 2024NE000011 · 09/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.896.417,56 · a liquidar R$ 173.981,22 · liquidado R$ 14.082,33 · pago R$ 1.708.354,01
- 2024NE000043 · 10/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.096,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.096,66
- 2019NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001606 · 06/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001731 · 21/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 359.167,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.556,82
- 2022NE000009 · 07/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.602.042,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.202.042,51
Faturas
- 748424.748425.426 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 197.262,95
- 723389.723390.391 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200.870,77
- 673090.673091.092 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 244.364,89
- 644701.644700.699 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 183.914,08
- 611688/611687/686 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225.403,87
- 759786/419533/471 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180.466,61
- 549905/549904/03 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175.816,55
- 025 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179.915,62
- 4398/4399/4397 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 171.567,35
- 0256 0257 0255 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166.476,33
- 4040/4041/4445 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 156.133,17
- 025-05/2024 · emitida 04/06/2024 · PagoR$ 148.505,11
- CAD3061ABRIL · emitida 01/05/2024 · PagoR$ 141.790,81
- CAD3061A · emitida 02/04/2024 · PagoR$ 137.242,62
- 025-02/2024 · emitida 01/03/2024 · PagoR$ 123.001,93
- 2024-000588689-00 · emitida 03/02/2024 · PagoR$ 150.922,90
- CAD3061 · emitida 03/01/2024 · PagoR$ 175.316,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 17/12/2021
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA E CNPJ EM RAZÃO DE CONCESSÃO PÚBLICA DE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE, PARA ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A, CNPJ Nº 42.310.775/0001-03.
valor global após o termo: R$ 1.364.471,88 · vigência até 31/12/2070
Termo de Rescisão 00001/2015 · 21/10/2025
FICA RESCINDIDO POR ATO UNILATERAL, A PARTIR DO DIA 31/10/2025, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1/2015 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA E A EMPRESA AGUAS DO RIO 1 SPE S.A, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO HOSPITAL FEDERAL D…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 76430
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.