Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NO CAMPUS BRUMADO - DISPENSA Nº 36/2025 UASG 156059, CONFORME AUTORIZACAO N. 4562426 -…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 41.624.492 GILSON CARDOSO DOS SANTOS (CNPJ 41.624.492/0001-73) para: atender despesa com aquisicao de materiais de expediente para o curso técnico em edificações no campus brumado - dispensa nº 36/2025 uasg 156059, conforme autorizacao n. 4562426 - bru/dg.bru no processo 23846.001887/2025…. Valor global contratado: R$ 960,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- 41.624.492 GILSON CARDOSO DOS SANTOSCNPJ 41.624.492/0001-73
- Processooficial
- 23846.001887/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 960,00
- Valor globaloficial
- R$ 960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MINA GRAFITEMina Grafite - material: grafita, diâmetro: 0,90, comprimento: 60, dureza: hb | 5 | R$ 48,00 | R$ 240,00 |
| MINA GRAFITEMina Grafite - material: grafita, diâmetro: 0,70, comprimento: 60, dureza: hb | 5 | R$ 43,00 | R$ 215,00 |
| MINA GRAFITEMina Grafite - comprimento: 60, diâmetro: 0,50, dureza: hb, material: grafita | 5 | R$ 48,00 | R$ 240,00 |
| MINA GRAFITEMina Grafite - material: grafita, diâmetro: 0,30, comprimento: 60, dureza: hb | 5 | R$ 53,00 | R$ 265,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 54 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001887/2025-73
valor global após o termo: R$ 960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764446
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.