Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ARES PORTÁTEIS PARA O CCSA. DISPENSA ELETRONICA 153086 - 2/2025. REQUISICAO SIPAC 6348/2025. PORTARIA DE CREDITO 0756/2025-DORC.
DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MJ TECNO & HEALTH LTDA (CNPJ 59.069.520/0001-01) para: aquisicao de ares portáteis para o ccsa. dispensa eletronica 153086 - 2/2025. requisicao sipac 6348/2025. portaria de credito 0756/2025-dorc.. Valor global contratado: R$ 7.410,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE 153086
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MJ TECNO & HEALTH LTDACNPJ 59.069.520/0001-01
- Processooficial
- 23076.076922/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAparelho Ar Condicionado - modelo: portátil, capacidade refrigeração: 10.000, tensão: 220, características adicionais: com controle remoto sem fio, garantia: 1 | 3 | R$ 2.470,00 | R$ 7.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.410,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.410,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.076922/2025-25
valor global após o termo: R$ 7.410,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764528
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.