Contrato federal · Empenho 2025NE002738 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FCTS - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3184/2025(725,20)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3184/2025 - 2025ND004892 - PREG:90015/2024 MATERIAL HOSPITALAR - A…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO (CNPJ 54.132.859/0001-83) para: c.custo: fcts - at- joão paulo chieregato matheus - prot:110131{sm3184/2025(725,20)} material de consumo - pedido:3184/2025 - 2025nd004892 - preg:90015/2024 material hospitalar - avental descartável hospitalar cirúgico m…. Valor global contratado: R$ 725,20. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHOCNPJ 54.132.859/0001-83
- Processooficial
- 23106.096160/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 725,20
- Valor globaloficial
- R$ 725,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER, MODELO UNISSEX, TIPO PROTEÇÃO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE/COM TIRA DE AJUSTE NO PESCOÇO E CINTUR A, APLICAÇÃO CONFORME REGULAMENTO… | 20 | R$ 34,60 | R$ 692,00 |
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL ALGODÃO, MODELO MASCULINO, TIPO COMPRIDO, 3 BOLSOS, MANGA CURTA, COM BOTOES, COR AZUL MARINHO, GRAMATURA 220 G/M2, TAMANHO G | 2 | R$ 16,60 | R$ 33,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 725,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 725,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002738 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 725,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 725,20
Faturas
- 127 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 725,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002738 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002738 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.096160/2025-20
valor global após o termo: R$ 725,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764536
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.