Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG PARA REPOSIÇÃO DE ITENS DEFEITUOSOS E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÍNIMO PARA ATENDER AO CAMPUS VALENÇA. SEI:23280.002645/2025-…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou EC SANTOS LTDA (CNPJ 10.614.091/0001-09) para: empenho para aquisição de cartucho toner impressora samsung para reposição de itens defeituosos e reposição de estoque mínimo para atender ao campus valença. sei:23280.002645/2025-40.. Valor global contratado: R$ 264,45. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- EC SANTOS LTDACNPJ 10.614.091/0001-09
- Processooficial
- 23280.002645/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 264,45
- Valor globaloficial
- R$ 264,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCartucho Toner Impressora Samsung - referência cartucho: mlt-d205l, tipo cartucho: compatível, cor tinta: preta | 5 | R$ 52,89 | R$ 264,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 264,45
- A liquidarcalculado
- R$ 264,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 264,45 · a liquidar R$ 264,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2089 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 264,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.002645/2025-40
valor global após o termo: R$ 264,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764556
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.