Contrato federal · Empenho 2025NE010701 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, PARA USO INTERNO EM PRÉDIO DE ESCRITÓRIOS.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de purificadores de água, com refrigeração por compressor, para uso interno em prédio de escritórios.. Valor global contratado: R$ 10.591,56. Vigência de 23/12/2025 a 23/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO 925138
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 298698
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.591,56
- Valor globaloficial
- R$ 10.591,56
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 23/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA | 18 | R$ 588,42 | R$ 10.591,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.591,56
- A liquidarcalculado
- R$ 10.591,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE010701 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.591,56 · a liquidar R$ 10.591,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11971 · emitida 31/07/2026 · PagoR$ 10.591,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE010701 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE010701 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 298698
valor global após o termo: R$ 10.591,56 · vigência até 23/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764565
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.