Contrato federal · Empenho 2025NE001695 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UFVJM.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: aquisição de material de consumo para a ufvjm.. Valor global contratado: R$ 1.286,58. Vigência de 06/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23086.140226/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.286,58
- Valor globaloficial
- R$ 1.286,58
- Assinaturaoficial
- 06/12/2025
- Vigênciaoficial
- 06/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO PARA GERMINAÇÃO, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 40 CM,ADICIONAL PH NEUTRO | 3 | R$ 272,06 | R$ 816,18 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL, COMPRIMENTO 11 CM, LARGURA 11CM, ALTURA 3,5 CM, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, COR BRANCA, TRANSMITÂNCIATRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TELA DE AÇO… | 30 | R$ 11,49 | R$ 344,70 |
| CABO DE KOLLECABO DE KOLLE, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CERCA DE 25 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS EXTREMIDADE ROSQUEÁVEL, PROTEÇÃO TÉRMICA | 5 | R$ 25,14 | R$ 125,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.286,58
- A liquidarcalculado
- R$ 1.286,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001695 · 29/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.286,58 · a liquidar R$ 1.286,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18722 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.286,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001695 · 06/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001695 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140226/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.286,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764575
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.