Contrato federal · Contrato 00135/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE SCANNERS PARA OS PROTOCOLOS DA SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 25.406.063/0001-73) para: fornecimento de scanners para os protocolos da sede da agência nacional de telecomunicações.. Valor global contratado: R$ 50.200,00. Vigência de 23/12/2025 a 22/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 25.406.063/0001-73
- Processooficial
- 53500.101324/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.200,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 22/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO 1600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 12 SEGUNDOS A 400 DPI,, FORMATO A3 | 1 | R$ 24.800,00 | R$ 24.800,00 |
| SCANNERSCANNER, TIPO MESA, RESOLUÇÃO 600 DPI, TAMANHO A3, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, NÍVEL ESCALA CINZA 300 DPI, TIPO DIGITALIZAÇÃO DUPLEX, TIPO DRIVES TWAIN E ISIS, TIPO ALIMENTADOR PAPEL AUTOMÁTICO DOCU… | 10 | R$ 2.540,00 | R$ 25.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000443 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.200,00 · a liquidar R$ 50.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4634 · emitida 15/06/2026 · PagoR$ 27.340,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764598
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.