Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA O CAMPUS BRUMADO, DISPENSA Nº 09/ 2025 UASG 156059, CONF. AUTORIZAÇÃO Nº 4612961 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 23846.00184…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 29.138.207/0001-09) para: atender despesa com aquisição de materiais de laboratório para o campus brumado, dispensa nº 09/ 2025 uasg 156059, conf. autorização nº 4612961 - bru/dg.bru no processo 23846.001849/2025-11.. Valor global contratado: R$ 810,41. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 29.138.207/0001-09
- Processooficial
- 23846.001849/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 810,41
- Valor globaloficial
- R$ 810,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÓDIOSódio - aspecto físico: grumo cinza metálico, macio, brilhante, inodoro, fórmula química: na, grau de pureza: pureza mínima de 99,5%, número de referência química: cas 7440-23-5, peso molecular: 22,99 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| QUEROSENEQuerosene - uso: limpeza, desengraxante, solvente, tipo: comum | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001849/2025-11
valor global após o termo: R$ 810,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764652
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.