Contrato federal · Empenho 2025NE001083 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRASTUZUMABE 100MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0051823176 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.095692/2025-53 - PROC. ORIGEM: 2025PR90023

Name: Contrato 2025NE001083 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com aquisição de trastuzumabe 100mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0051823176 - demanda judicial processo sei 25000.095692/2025-53 - proc. origem: 2025pr90023. Valor global contratado: R$ 107.454,64. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
Processooficial: 25000.095692/2025-53
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90023/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 107.454,64
Valor globaloficial: R$ 107.454,64
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TRASTUZUMABETRASTUZUMABE, COMPOSIÇÃO DERUXTECANA, CONCENTRAÇÃO 100 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIOFILO INJETÁVEL	8	R$ 13.431,83	R$ 107.454,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 107.454,64
A liquidarcalculado: R$ 107.454,64
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001083 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107.454,64 · a liquidar R$ 107.454,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1861221 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.454,64

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001083 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.095692/2025-53
valor global após o termo: R$ 107.454,64 · vigência até 31/12/2025

FornecedorONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 764694
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.