Contrato federal · Empenho 2025NE000488 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ARMARIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS. SEI: 23064.054277/2025-70
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MHF MOVEIS LTDA (CNPJ 57.109.731/0001-97) para: aquisicao de armarios para atender demandas do campus. sei: 23064.054277/2025-70. Valor global contratado: R$ 2.283,93. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- MHF MOVEIS LTDACNPJ 57.109.731/0001-97
- Processooficial
- 23064.054277/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.283,93
- Valor globaloficial
- R$ 2.283,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA ESMALTE, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTUR… | 3 | R$ 761,31 | R$ 2.283,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.283,93
- A liquidarcalculado
- R$ 2.283,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000488 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.283,93 · a liquidar R$ 2.283,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 577 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.283,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000488 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054277/2025-70
valor global após o termo: R$ 2.283,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764709
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.