Contrato federal · Empenho 2025NE000751 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS E EXPERIMENTAIS DAS DISCIPLINAS MINISTRADAS NOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou ROHS ELETRONICA LTDA (CNPJ 60.372.623/0001-17) para: aquisição de materiais elétricos destinados ao atendimento das atividades práticas e experimentais das disciplinas ministradas nos laboratórios didáticos da universidade federal de ouro preto (ufop), conforme pamcs 95/20…. Valor global contratado: R$ 2.858,45. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- ROHS ELETRONICA LTDACNPJ 60.372.623/0001-17
- Processooficial
- 23109.013449/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.858,45
- Valor globaloficial
- R$ 2.858,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSISTORTRANSISTOR - APLICAÇÃO: PRÁTICAS ELETRÔNICAS, REFERÊNCIA 1: IRF540, TIPO: MOSFET | 150 | R$ 0,45 | R$ 67,50 |
| TRANSISTORTRANSISTOR - APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, ENCAPSULAMENTO: TO-220, REFERÊNCIA: IRF 630, TENSÃO TRABALHO: 220 | 150 | R$ 3,20 | R$ 480,00 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO - CORRENTE NOMINAL: 100, REFERÊNCIA FABRICANTE: SCT-013, TIPO: SENSOR DE CORRENTE NÃO INVASIVO, USO: ARDUÍNO E ROBOTICA | 35 | R$ 61,57 | R$ 2.154,95 |
| VENTILADORVENTILADOR - ALTURA: 8, LARGURA: 8, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, POTÊNCIA MOTOR: 1,7, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 12, TIPO: MICRO DC Q80SD4 | 10 | R$ 15,60 | R$ 156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.858,45
- A liquidarcalculado
- R$ 2.858,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000751 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.858,45 · a liquidar R$ 2.858,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 80 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.858,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000751 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000751 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013449/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.858,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764768
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.