Contrato federal · Empenho 2022NE002365 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990008(6100,06){RE 301/2022:}$ FF - PPG EM CIENCIAS FARMACEUTICAS - PROAP INEXIG. 181/2022 NT. 697397 REQ. 2231/2022 CONF. DESPACHO PROAD 3383051
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA. (CNPJ 15.220.723/0001-73) para: prot.:11990008(6100,06){re 301/2022:}$ ff - ppg em ciencias farmaceuticas - proap inexig. 181/2022 nt. 697397 req. 2231/2022 conf. despacho proad 3383051. Valor global contratado: R$ 6.100,06. Vigência de 06/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.CNPJ 15.220.723/0001-73
- Processooficial
- 23070.057673/2022-27
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00181/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.100,06
- Valor globaloficial
- R$ 6.100,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2022
- Publicaçãooficial
- 06/12/2022
- Vigênciaoficial
- 06/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL FIBRA CELULOSE, ESPESSURA 25 MICROM, COMPRIMENTO248 MM, DIÂMETRO EXTERNO 65 MM, APLICAÇÃO FILTRO POÇO ARTESIANO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGREGADO COM RESINA MELAMÍNICA,… | 2 | R$ 3.050,03 | R$ 6.100,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.100,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE002365 · 06/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.100,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE002365 · 06/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE002365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.057673/2022-27
valor global após o termo: R$ 6.100,06 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764779
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.