Contrato federal · Empenho 2025NE002439 · Comprasnet Contratos
PROT.:1108(3319,00){SRP 4375/2025:}$ EECA PREGÃO 90021/2024. DOC. SEI! 5823678.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA (CNPJ 34.737.085/0001-07) para: prot.:1108(3319,00){srp 4375/2025:}$ eeca pregão 90021/2024. doc. sei! 5823678.. Valor global contratado: R$ 3.319,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDACNPJ 34.737.085/0001-07
- Processooficial
- 23070.009726/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.319,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.319,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ALÇAS NA PARTE SUPERIOR, TAMPA REMOVÍVEL, TORNE I, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO ÁGUA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COR BRANCA | 20 | R$ 165,95 | R$ 3.319,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.319,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.319,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002439 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.319,00 · a liquidar R$ 3.319,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 624 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.319,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002439 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.009726/2024-65
valor global após o termo: R$ 3.319,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764796
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.