Contrato federal · Contrato 00018/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DAFUNASA/PRESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DEOB…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ 54.222.401/0001-15) para: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores instalados no edifício sede dafunasa/presidência, com fornecimento de mão deobra, peças novas, componentes e equipamen…. Valor global contratado: R$ 130.365,13. Vigência de 12/07/2017 a 12/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES VILLARTA LTDACNPJ 54.222.401/0001-15
- Processooficial
- 25100.000512/2016-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 130.365,13
- Valor globaloficial
- R$ 130.365,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 260.730,19
- Assinaturaoficial
- 12/07/2017
- Publicaçãooficial
- 14/07/2017
- Vigênciaoficial
- 12/07/2017 a 12/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO ELEVADOR HIDRÁULICO/ELÉTRICO - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 31.850,58 | R$ 31.850,58 |
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 1 | R$ 98.514,55 | R$ 98.514,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.844,40
- A liquidarcalculado
- R$ 74.844,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800319 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800320 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800816 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800432 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800433 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800662 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800091 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800092 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800017 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801073 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.558,52 · a liquidar R$ 56.558,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801074 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.285,88 · a liquidar R$ 18.285,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00018/2018 · 12/07/2018
PRORROGAR POR MAIS 12(DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 130.365,13 · vigência até 12/07/2019
Termo Aditivo 00016/2019 · 02/07/2019
PRORROGAR POR MAIS 12(DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 130.365,13 · vigência até 12/07/2020
Termo Aditivo 00011/2020 · 28/05/2020
PRORROGAR O CONTRATO 18/2017 POR MAIS 12 MESES COM FULCRO NO INCISO II, DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/93
valor global após o termo: R$ 140.333,28 · vigência até 12/07/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 76486
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.