Contrato federal · Empenho 2025NE000310 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS – INES, CUJAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ENCONTRAM-SE NO PRESENTE T…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA (CNPJ 01.088.055/0001-68) para: atender despesa com aquisição de carimbos, para atender às necessidades do instituto nacional de educação de surdos – ines, cujas especificações técnicas encontram-se no presente termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 740,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDACNPJ 01.088.055/0001-68
- Processooficial
- 23121.001494/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 740,00
- Valor globaloficial
- R$ 740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOCarimbo - material corpo: plástico, material base: fotopolimero, comprimento: 38, largura: 14, tipo: auto-entintado e automático, formato: retangular | 37 | R$ 20,00 | R$ 740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000310 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 740,00 · a liquidar R$ 740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15.171 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000310 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001494/2025-35
valor global após o termo: R$ 740,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.