Contrato federal · Empenho 2025NE000705 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM LUIS EDUARDO MAGALHAES.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou LOBO BRAVO LICITACOES LTDA (CNPJ 60.191.290/0001-20) para: aquisicao de materiais laboratoriais para atender demandas do centro multidisciplinar da ufob em luis eduardo magalhaes.. Valor global contratado: R$ 6.930,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- LOBO BRAVO LICITACOES LTDACNPJ 60.191.290/0001-20
- Processooficial
- 23520.004364/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.930,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA FILTRAÇÃOSISTEMA FILTRAÇÃO - CAPACIDADE: 500, MATERIAL: POLISULFONA, TIPO: À VÁCUO | 2 | R$ 2.940,00 | R$ 5.880,00 |
| CÂMARA CONTAGEMCÂMARA CONTAGEM - CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ESPELHADA, MATERIAL: VIDRO, PROFUNDIDADE: PROFUNDIDADE CERCA DE 0,1, TIPO: NEUBAUER | 3 | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.930,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000705 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.930,00
Faturas
- 27 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000705 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004364/2025-51
valor global após o termo: R$ 6.930,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765049
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.