Contrato federal · Contrato 00140/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TIRA OPA + ALU + PVC PARA ALU/ALU 181 MM
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA (CNPJ 05.818.423/0001-37) para: aquisição de tira opa + alu + pvc para alu/alu 181 mm. Valor global contratado: R$ 637.178,22. Vigência de 22/12/2025 a 07/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDACNPJ 05.818.423/0001-37
- Processooficial
- 25387.000506/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90144/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 637.178,22
- Valor globaloficial
- R$ 637.178,22
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 07/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, LARGURA 181 MM, APRESENTAÇÃO BOBINA,ESPESSURA 45 MICRA, APLICAÇÃO EMBALAGEM DE MEDICAMENTOS, GRAMATURA 237,30 G/M2 | 9.663 | R$ 65,94 | R$ 637.178,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 527.518,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 527.518,06
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001071 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000466 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 699,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 699,84
- 2026NE000242 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 526.818,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 526.818,22
Faturas
- 278523 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 699,84
- 277104 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 636.476,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765094
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.