Contrato federal · Contrato 00204/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DO PROJETO “PROGRAMA DE BOLSAS, EQUIPAMENTOS E CUSTEIO DO LASINTEC PARA PUBLICIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DO DEBATE PÚBLICO SOBRE AS POLÍ…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (CNPJ 07.437.996/0001-46) para: serviço de gerenciamento financeiro e administrativo do projeto “programa de bolsas, equipamentos e custeio do lasintec para publicização e ativação do debate público sobre as políticas de segurança pública em são paulo. Valor global contratado: R$ 186.000,00. Vigência de 23/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 07.437.996/0001-46
- Processooficial
- 23089.042013/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00305/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 186.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 186.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DO PROJETO PROGRAMA DE BOLSAS E CUSTEIO PARA O LASINTEC (LABORATÓRIO DE ANÁLISE EM… | 1 | R$ 186.000,00 | R$ 186.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002067 · 15/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.880,00 · a liquidar R$ 14.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 331073 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.880,00
- 028 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 171.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/12/2025
ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO 204/2025 COM VALOR DE RESSARCIMENTO ALTERADO PARA R$ 4.145,20
valor global após o termo: R$ 186.000,00 · vigência até 22/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765137
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.