Contrato federal · Contrato 00189/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS CONTÍNUOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS SERVIDAS EM SISTEMA DE BUFFET, COM CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREAS E INSTALAÇÕES DO RESTAURANTE UNI…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 57.609.398/0001-85) para: serviços comuns contínuos de preparo e fornecimento de refeições transportadas servidas em sistema de buffet, com concessão onerosa de uso de áreas e instalações do restaurante universitário e cantina universitária do ca…. Valor global contratado: R$ 37.448,52. Vigência de 29/12/2025 a 28/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- REAL FOOD ALIMENTACAO LTDACNPJ 57.609.398/0001-85
- Processooficial
- 23089.032723/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.440.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.448,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 28/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO EMPADÃO, APRESENTAÇÃO PRÉ-ASSADO, APLICAÇÃOALIMENTAÇÃO, SABOR DIVERSOS | 12 | R$ 3.120,71 | R$ 37.448,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 769.755,05
- A liquidarcalculado
- R$ 446.947,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 322.807,37
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000437 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 673.873,14 · a liquidar R$ 363.621,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310.251,22
- 2026NE000439 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.135,00 · a liquidar R$ 3.578,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.556,15
- 2025NE002253 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.683,78 · a liquidar R$ 36.683,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002254 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 864,35 · a liquidar R$ 864,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002189 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.198,78 · a liquidar R$ 42.198,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 69616 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 98.080,00
- 69204 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 65.499,00
- 68745 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.932,00
- 68217 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68.938,50
- 67888 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 105.433,50
- 67383 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114.882,00
- 66875 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.185,50
- 66.874 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 124.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/05/2026
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CESSÃO ADMINISTRATIVA
valor global após o termo: R$ 37.448,52 · vigência até 28/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765159
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.