Contrato federal · Empenho 2025NE000396 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00051 - CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO ACO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.332.507/0001-80) para: item compra: 00051 - cadeira escritorio, material estrutura tubo aco, material revestimento assento e encosto polipropileno, material encosto polipropileno telado, material assento polipropileno/ espuma poliuretano injet…. Valor global contratado: R$ 45.360,00. Vigência de 30/10/2025 a 30/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- JJ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.332.507/0001-80
- Processooficial
- 13075.174703/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.360,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 30/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO/ ESPUMA POLIURETANO INJETA… | 45 | R$ 1.008,00 | R$ 45.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000396 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.360,00 · a liquidar R$ 45.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.162 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000396 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.174703/2025-16
valor global após o termo: R$ 45.360,00 · vigência até 30/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.