Contrato federal · Empenho 2025NE001055 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE GRUPO GERADOR PARA O CAMPUS SAO MIGUEL DO IFRN (TEDS 15982, 15983 E 15984) CONFORME PROCESSO 23421.006715.2025-87 (PREGAO 90004/2024, UASG 158367, ITEM 1).
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.228.290/0001-74) para: despesa com aquisicao de grupo gerador para o campus sao miguel do ifrn (teds 15982, 15983 e 15984) conforme processo 23421.006715.2025-87 (pregao 90004/2024, uasg 158367, item 1).. Valor global contratado: R$ 158.999,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.228.290/0001-74
- Processooficial
- 23421.006715.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 158.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 158.999,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR ENERGIAGERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA 330 KVA, TENSÃO SAÍDA 380/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, TIPO MOTOR DIESEL, NÚMERO DE FASES 3, COMPONENTES QUADRO DE COMANDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTONOMIA 6H… | 1 | R$ 158.999,00 | R$ 158.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 158.999,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001055 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 158.999,00 · a liquidar R$ 158.999,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1588 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 158.999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001055 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.006715.2025-87
valor global após o termo: R$ 158.999,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765196
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.