Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS,
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou FMA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.491.190/0001-34) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás,. Valor global contratado: R$ 37.127,50. Vigência de 23/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- FMA PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 36.491.190/0001-34
- Processooficial
- 08667.045367/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.127,50
- Valor globaloficial
- R$ 37.127,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 37.127,52
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 250 | R$ 13,88 | R$ 3.470,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 300 | R$ 13,45 | R$ 4.035,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 350 | R$ 13,65 | R$ 4.777,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 300 | R$ 13,75 | R$ 4.125,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.600 | R$ 12,95 | R$ 20.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.593,37
- A liquidarcalculado
- R$ 7.124,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.468,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.593,37 · a liquidar R$ 7.124,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.468,87
Faturas
- 200 · emitida 06/10/2026 · PagoR$ 1.696,45
- 183 · emitida 23/09/2026 · PagoR$ 403,50
- 178 · emitida 18/09/2026 · PagoR$ 263,72
- 168 · emitida 02/09/2026 · PagoR$ 1.554,00
- 175 · emitida 09/09/2026 · PagoR$ 409,50
- 160 E 161 · emitida 21/08/2026 · PagoR$ 316,25
- 156 · emitida 11/08/2026 · PagoR$ 403,50
- 103 · emitida 16/06/2026 · PagoR$ 403,50
- 158 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 222,08
- 124 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 222,08
- 147 E 149 · emitida 04/08/2026 · PagoR$ 316,25
- 150 · emitida 04/08/2026 · PagoR$ 1.528,10
- 141 · emitida 28/07/2026 · PagoR$ 409,50
- 116 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 192,50
- 117 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 151,25
- 115 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 1.048,95
- 109 · emitida 23/06/2026 · PagoR$ 277,60
- 104 · emitida 12/06/2026 · PagoR$ 409,50
- 099 · emitida 03/06/2026 · PagoR$ 1.554,00
- 088 · emitida 20/05/2026 · PagoR$ 275,00
- 059 · emitida 14/04/2026 · PagoR$ 403,50
- 084 · emitida 12/05/2026 · PagoR$ 1.424,50
- 080 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 249,84
- 071 · emitida 12/05/2026 · PagoR$ 409,50
- 064 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 277,60
- 055 · emitida 07/04/2026 · PagoR$ 1.994,30
- 035 · emitida 20/03/2026 · PagoR$ 409,50
- 024 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 409,50
- 032 · emitida 05/03/2026 · PagoR$ 2.072,00
- 026 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 430,40
- 013 - DEL03-JAN26 · emitida 08/01/2026 · PagoR$ 403,50
- 020 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 518,00
- 012 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 409,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765198
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.